| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8307185637 |
| Interné číslo | 114/2022 |
| Predmet | Služby pevnej siete 1.5 - 31.5.2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-06-2022 |
| Dátum zverejnenia | 21-06-2022 |
| Dátum vystavenia | 01-06-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkálska 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 38.78 |
| Mena | € |
| Prílohy |
slovak_telekom,_a.s._pevna.pdf |
