Faktúry

Číslo | 22023 |
Interné číslo | 67/2022 |
Predmet | Spracovanie výkazov do systému RISSAM |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 07-04-2022 |
Dátum zverejnenia | 07-04-2022 |
Dátum vystavenia | 24-03-2022 |
Dátum úhrady | - |
Dátum evidencie | - |
Dátum zdan. plnenia | - |
Viaže sa k objednávkam | - |
Viaže sa k zmluvám | - |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : LLORANT, spol. s.r.o., IČO: 36569658, Adresa: Pražská 4, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH | 174 |
Mena | € |
Poznámka | |
Prílohy |
llorant,_spol._s_r.o..pdf |
2016
- 23.03.2017 | 0.01 Mb
- 23.03.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016
- 03.11.2016 | 0.01 Mb