| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 21106 |
| Interné číslo | 149/2021 |
| Predmet | Toner do tlačiarne |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 17-09-2021 |
| Dátum zverejnenia | 17-09-2021 |
| Dátum vystavenia | 10-09-2021 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : LLORANT, spol. s.r.o., IČO: 36569658, Adresa: Pražská 4, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
| Suma s DPH | 28.8 |
| Mena | € |
| Prílohy |
LLORANT, spol. s r.o._toner.pdf |
