| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8280610058 |
| Interné číslo | 57/2021 |
| Predmet | Služby pevnej siete od 1.3 - 31.3.2021 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19-04-2021 |
| Dátum zverejnenia | 19-04-2021 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2021 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkálska 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 33.59 |
| Mena | € |
| Prílohy |
Slovak telekom a.s. pevná.pdf |
