| 8697336341 |
Dodávka zemného plynu 1.7.-31.7.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
62.00 € |
| 8263907331 |
Služby pevnej siete 1.6 - 30.6.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8264159799 |
Služby mobilnej siete 8.6 - 7.7.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 1020072088 |
Výkon zodpovednej osoby za 7/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 37/2020 |
Spracovanie miezd 2.Q. 2020 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
168.00 € |
| 502020 |
Čistenie odvodňovacích kanálov |
Dod.: Vargová Mária - IRIS
|
450.00 € |
| 2020/086 |
BOZP a PO za jún 2020 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200039143 |
Bezpečnostná SIM MP |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 8127/20 |
Prenájom VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
33.60 € |
| 8126/20 |
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
258.52 € |
| 7389/20 |
Nebezpečný odpad za jún 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7388/20 |
Zmesový komunálny odpad za jún 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
442.03 € |
| 2200038428 |
Vyučtovanie elektriny 1.6.-30.6.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
7.50 € |
| 2200038429 |
Vyučtovanie elektriny 1.6.-30.6.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-2.67 € |
| 201589 |
Internet 7/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2020187 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za jún 2020 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 20zf1421 |
Doména a webhosting 1.7.2020 - 31.12.2020 |
Dod.: webex digital, s.r.o.
|
72.00 € |
| 20142 |
Struna do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 8706989491 |
Dodávka zemného plynu 1.6.-30.6.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
62.00 € |
| 8262024078 |
Služby pevnej siete 1.5 - 31.5.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8262274745 |
Služby mobilnej siete 8.5 - 7.6.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 2200182 |
Odber a úplna analýza pitnej vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
628.39 € |
| 1020062034 |
Výkon zodpovednej osoby za 6/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 2020/074 |
BOZP a PO za máj 2020 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 5983/20 |
Nebezpečný odpad za máj 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 5982/20 |
Zmesový komunálny odpad za máj 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
450.19 € |
| 2200030467 |
Vyučtovanie elektriny 1.5.-31.5.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
30.24 € |
| 5200000265 |
Vyučtovanie elektriny 1.1.-31.12.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-20.42 € |
| 22000034149 |
Vyučtovanie elektriny 1.1.-31.5.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-27.93 € |
| 201306 |
Internet 6/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2020154 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2020 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 8300028152 |
Storno faktúry |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
-109.00 € |
| 8697272739 |
Dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
109.00 € |
| 8400029367 |
Vyúčtovanie za dodávku zemného pynu 1.01.-30-04-2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
832.77 € |
| 8120501528 |
Dodávka zemného plynu 1.5.-31.5.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
62.00 € |
| 8258503204 |
Služby pevnej siete 1.4 - 30.4.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8259754841 |
Služby mobilnej siete 8.4 - 7.5.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 2200107 |
Odber a minimálna analýza pitnej vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
136.26 € |
| FA000366/2020 |
Register obcí od 28.5.2020 - 27.5.2021 |
Dod.: Profesionálny register, s.r.o.
|
240.00 € |
| 1020052022 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 20049 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
186.00 € |
| 2020/051 |
BOZP a PO za apr. 2020 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 4509/20 |
Nebezpečný odpad za apr. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 4508/20 |
Zmesový komunálny odpad za apr. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
434.83 € |
| 2200025890 |
Vyučtovanie elektriny 1.4.-30.4.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
61.61 € |
| 201022 |
Internet 5/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2020122 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za apr. 2020 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 8648843460 |
Dodávka zemného plynu 1.4.-30.4.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
109.00 € |
| 8256233538 |
Služby pevnej siete 1.3 - 31.3.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8257478167 |
Služby mobilnej siete 8.3 - 7.4.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 20050 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
336.50 € |
| 20041 |
Montáž digitálneho elektromera |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
76.44 € |
| 200100332 |
Poskytnutie služieb a Licenčnej zmluvy na r.2020 |
Dod.: Remek, s.r.o.
|
114.00 € |
| 1020042032 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 24/2020 |
Spracovanie miezd 1.Q. 2020 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 2020/030 |
BOZP a PO za mar. 2020 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200021058 |
Bezpečnostná SIM MP |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 3071/20 |
Nebezpečný odpad za mar. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3070/20 |
Zmesový komunálny odpad za mar. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
438.67 € |
| 330200137 |
Dotácia na dopravu za mar. 2020 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
11.96 € |
| 2200019287 |
Vyučtovanie elektriny 1.3.-31.3.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
40.26 € |
| 200738 |
Internet 4/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2020088 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za mar. 2020 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 5200131 |
Práškové reagencie na voľný chlór |
Dod.: Water Resources, s.r.o.
|
0.10 € |
| 300000882228 |
Poplatok za vedenie majetkového účtu za r. 2019 |
Dod.: Všeobecná úverová banka a.s.
|
180.00 € |
| 1200890 |
Aktuarizácia programov za rok 2020 |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
617.40 € |
| 2004984 |
Odmeny umelcom a výrobcom zvukových záznamov |
Dod.: SLOVGRAM
|
38.40 € |
| 8253964414 |
Služby pevnej siete 1.2 - 29.2.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8255211828 |
Služby mobilnej siete 8.2 - 7.3.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 20200184 |
Publikácia - účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
|
36.90 € |
| 012-2020 |
Verejné obstarávanie - rekonštrukcia chodníkov |
Dod.: RENDERTEAM s.r.o.
|
350.00 € |
| 2020005 |
Služby externého manažmentu projektu PRV SR |
Dod.: Prvá Europská Konzultačná spol. s.r.o.
|
1188.00 € |
| 15/2020 |
Spracovanie miezd - voľby do NR SR 2020 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
42.00 € |
| 1891/20 |
Nebezpečný odpad za febr. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1890/20 |
Zmesový komunálny odpad za febr. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
397.87 € |
| 2200012843 |
Vyučtovanie elektriny 1.2.-29.2.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
41.98 € |
| 30200039 |
Ochranné rúško medical |
Dod.: Educas s.r.o.
|
195.00 € |
| 8697211138 |
Odber zemného plynu 1.3.- 31.3.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
109.00 € |
| 1020032028 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 20023 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
174.00 € |
| 2020/014 |
BOZP a PO za feb. 2020 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 330200081 |
Dotácia na dopravu za feb. 2020 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| 200456 |
Internet 3/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 1560008116 |
Potvrdenie o pobyte - bianco |
Dod.: Centrum polygrafických služieb
|
19.82 € |
| 2020058 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za feb. 2020 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2200200026 |
Informačná brožúra |
Dod.: UMP SK, s.r.o.
|
88.00 € |
| 2020040 |
Posyp miestných komunikácií |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
|
90.00 € |
| 8687495852 |
Odber zemného plynu 1.2.- 29.2.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
109.00 € |
| 2201106846 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel 2020 |
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 1017101001 |
Služby pevnej siete 1.1 - 31.1.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 1017101002 |
Služby mobilnej siete 8.1 - 7.2.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 1020022033 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 200005 |
Vypracovanie dokumentácie - prac.zdrav.služby |
Dod.: MUDr. Beáta Antošová
|
210.00 € |
| 20ZF00288 |
Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok |
Dod.: MEDIATEL, spol s.r.o.
|
60.00 € |
| 200111 |
Ročný poplatok za prístup do mapováho portálu |
Dod.: Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
|
240.00 € |
| 20006 |
Tonert do tlačiarne |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
23.40 € |
| 20007 |
ESET NOD32 antivírový program na 1 rok |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
26.40 € |
| 20200093 |
Vlajka SR |
Dod.: LIM PO, s.r.o.
|
23.30 € |
| 20006 |
Oprava verejného vodovodu pri RD č.75 |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
711.00 € |
| 20005 |
Oprava verejného vodovodu pri RD č.43 |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
783.00 € |
| 2020/001 |
BOZP a PO za jan. 2020 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 737/20 |
Nebezpečný odpad za jan. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 736/20 |
Zmesový komunálny odpad za jan. 2020 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
588.95 € |
| 330200023 |
Dotácia na dopravu za jan. 2020 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
50.80 € |
| 2200004267 |
Vyučtovanie elektriny 1.1.-31.1.2020 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
95.09 € |
| 200163 |
Internet 2/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2020034 |
Výmena ventilov vo vodomernej šachte |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
38.07 € |
| 2020024 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za jan. 2020 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2020/24 |
Členské na rok 2020 |
Dod.: Združenie miest a obcí údolia Bodvy
|
383.16 € |
| 20zf0269 |
Webstránka - 24.01.2020 - 23.01.2021 |
Dod.: webex digital, s.r.o.
|
60.00 € |
| 6190959 |
Aktualizácia programov |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
21.00 € |
| 8400022585 |
Vyúčtovanie za dodávku zemného pynu 1.11.-31-12-2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
504.38 € |
| 8648746294 |
Odber zemného plynu 1.1.- 31.1.2020 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
109.00 € |
| 8249474610 |
Služby pevnej siete 1.12 - 31.12.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8250705354 |
Služby mobilnej siete 8.12 - 7.1.2020 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 20007 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
187.38 € |
| 20006 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
147.00 € |
| 5919038722 |
Verejná správa 1-12 2020 |
Dod.: Poradca podnikateľa spol, s.r.o.
|
165.00 € |
| 9903720 |
Košický Korzár 2020 |
Dod.: Petit Press, a.s.
|
234.00 € |
| 1020012062 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2020 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 05/2020 |
Spracovanie miezd 4.Q. 2019 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
207.00 € |
| 2019/198 |
BOZP a PO za dec. 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200003401 |
Bezpečnostná SIM MP |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 425/20 |
Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
79.20 € |
| 15954/19 |
Nebezpečný odpad za dec. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 15953/19 |
Zmesový komunálny odpad za dec. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
397.63 € |
| 17478/19 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 330190547 |
Dotácia na dopravu za dec. 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
44.85 € |
| 2190067839 |
Vyučtovanie elektriny 1.12.-31.12.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
50.58 € |
| 2190072033 |
Vyučtovanie elektriny 1.1.-31.12.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
76.44 € |
| 193813 |
Internet 1/2020 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 18519 |
Prenájom čerpadla 1.11-31.12.2019 |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
2105.86 € |
| 19zf0936 |
Doména a webhosting 1.1.2020 - 30.6.2020 |
Dod.: webex digital, s.r.o.
|
72.00 € |
| 1915016 |
Pokládka keramickej dlažby KD Žarnov |
Dod.: Štefan Vašš
|
576.00 € |
| 8697118543 |
Odber zemného plynu 1.12.- 31.12.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 1017101001 |
Služby pevnej siete 1.11 - 30.11.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 1017101002 |
Služby mobilnej siete 8.11 - 7.12.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 19233 |
Montáž obecného kamerového systému |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
4547.62 € |
| 1019122046 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| VFA/19061434 |
Kanalizačná rúra |
Dod.: Montrúr s.r.o. Košice
|
199.99 € |
| 2019/180 |
BOZP a PO za nov. 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2019/523 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
20.00 € |
| 20192681 |
Kancelárske potreby, kniha doch., registr. denník |
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
|
43.21 € |
| 14456/19 |
Nebezpečný odpad za nov. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14455/19 |
Zmesový komunálny odpad za nov. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
403.39 € |
| 330190492 |
Dotácia na dopravu za nov. 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| 2190064989 |
Vyučtovanie elektriny 1.11.-30.11.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
34.67 € |
| FA192442 |
Internet 9/2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 193507 |
Internet 12/2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019385 |
Vyhotovenie prevádzkového poriadku vodovodu |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
650.00 € |
| 2019373 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za nov. 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 8402597063 |
Vyúčtovanie za dodávku zemného pynu - preplatov |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
-164.19 € |
| 8697091285 |
Odber zemného plynu 1.11.- 30.11.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 1017101001 |
Služby pevnej siete 1.10 - 31.10.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 1017101002 |
Služby mobilnej siete 8.10 - 7.11.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 2190696 |
Odber a minimálna analýza pitnej vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
135.67 € |
| 20190339 |
Neobmezené služby na ver. info. portály |
Dod.: Peter Jurík - LISA
|
37.88 € |
| 19155 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
97.80 € |
| 1935 |
Dodávka a montáž stolárskych výrobkov do KD |
Dod.: Ladislav Turóczi - L.T.
|
2160.00 € |
| 0103/19 |
Poskytnutie právnych služieb |
Dod.: JUDr.Darina Horváthová - advokátka
|
85.18 € |
| 2019/231 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
70.00 € |
| 2019/11/18 |
Zabezpečenie stavebného dozoru rekonštr.KD |
Dod.: Ing.Waldemar Vislay
|
2850.00 € |
| 2019087 |
Stavebné práce na základe ZOD 1/2017 |
Dod.: HL Build s.r.o.
|
33647.17 € |
| 13060/19 |
Nebezpečný odpad za okt. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 13059/19 |
Zmesový komunálny odpad za okt. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
403.15 € |
| 330190431 |
Dotácia na dopravu za okt. 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 2190059616 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.10.-31.10.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
18.15 € |
| FO190189 |
Certifikát na pečať v HSM |
Dod.: Disig, a.s.
|
32.40 € |
| 193191 |
Internet 11/2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019339 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za okt. 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 190326 |
Farby, cement |
Dod.: STAVOMEGA, s.r.o.
|
247.36 € |
| 8697065689 |
Odber zemného plynu 1.10.- 31.10.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8242829250 |
Služby pevnej siete 1.9 - 30.9.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8244038413 |
Služby mobilnej siete 8.9 - 7.10.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 19176 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
317.04 € |
| 1019112046 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 1019102055 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 52/2019 |
Spracovanie miezd 3.Q. 2019 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 219151 |
BOZP a PO za sept. 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200049742 |
Bezpečnostná SIM MP |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 11606/19 |
Nebezpečný odpad za sept. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 11605/19 |
Zmesový komunálny odpad za sept. 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
405.79 € |
| 330190380 |
Dotácia na dopravu za sept. 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 2190051893 |
Vyučtovanie elektriny 1.9.-30.9.2019 preplatok |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-15.33 € |
| 192877 |
Internet 10/2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 1190383 |
Predlženie prístupu na obce.info do 18.10.2020 |
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
|
46.56 € |
| 2019304 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za sept. 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 13719 |
Čerpanie podz. vody, prenájom čerpadla 1.1-30.9. |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
1500.00 € |
| 19267 |
Struna do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 8638966824 |
Dodávka zemného plynu 1.9.-30.9.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8240661497 |
Služby pevnej siete 1.8 - 31.8.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8241861015 |
Služby mobilnej siete 8.8 - 7.9.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 2190535 |
Odber a minimálna analýza pitnej vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
135.36 € |
| 99602962 |
Verejná správa 1-12 2020 |
Dod.: Poradca, s.r.o.
|
27.00 € |
| 1019092046 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 2019/141 |
BOZP a PO za august 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 240716651 |
Jedálenský sôl |
Dod.: JYSK s.r.o.
|
590.00 € |
| 10303/19 |
Nebezpečný odpad za august 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 10302/19 |
Zmesový komunálny odpad za august 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
602.63 € |
| 2190046315 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 1.8.-31.8.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-37.90 € |
| 2019269 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za aug. 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2190136 |
Licencia programu WinCITY cintorín na 5 rokov |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
114.00 € |
| 8697013759 |
Odber zemného plynu 1.8.- 31.8.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8238517699 |
Služby pevnej siete 1.7 - 31.7.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8239707327 |
Služby mobilnej siete 8.7 - 7.8.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
34.62 € |
| 33/2019 |
Dekontaminácia chlad. zariadenia - Dom smútku |
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
|
70.00 € |
| 1019082053 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 26/2019 |
Podiel nákladov Spoločného úradu 2019 |
Dod.: Obec Turňa nad Bodvou
|
723.00 € |
| 19113 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
78.00 € |
| 2019/121 |
BOZP a PO za júl 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 6112014 |
Exekučné trovy |
Dod.: JUDr.Peter Cirbes - súdny exekútor
|
68.15 € |
| 6492014 |
Exekučné trovy |
Dod.: JUDr.Peter Cirbes - súdny exekútor
|
68.15 € |
| 2019/170 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
30.00 € |
| 2019064 |
Stavebné práce na základe ZOD 1/2017 |
Dod.: HL Build s.r.o.
|
110831.26 € |
| 9005 |
Evidenčné knihy |
Dod.: FVCC s.r.o.
|
88.00 € |
| 8953/19 |
Nebezpečný odpad za júl 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 8952/19 |
Zmesový komunálny odpad za júl 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
389.95 € |
| 2190040121 |
Vyučtovanie elektriny 1.7.-31.7.2019 preplatok |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-60.93 € |
| FA192109 |
Internet 1.8.-31.8.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019234 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za júl 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 19202 |
Struna 3mm |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 8706668542 |
Dodávka zemného plynu 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8236391507 |
Sližby pevnej siete 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8237573086 |
Služby mobilnej siete 08.06.2019 - 07.07.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 19114 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
187.38 € |
| 1019072069 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 39/2019 |
Spracovanie miezd za 2.Q.2019 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 2019/089 |
BOZP a PO za jún 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200033262 |
Mesačný poplatok- bezpečnostná SIM - 3mesiace |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 7692/19 |
Nebezpečný odpad za jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7691/19 |
Zmesový komunálny odpad - jún 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
387.55 € |
| 330190249 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ jún 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| 2190033954 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.06.2019-30.06.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-72.40 € |
| FA191752 |
Internet 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019199 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za jún 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 8190181270 |
Dodávka zemného plynu 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8234280881 |
Služby pevnej siete 01.05.2019 - 31.05.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8235453697 |
Služby mobilnej siete 08.05.2019 - 07.06.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 190100351 |
Licenčná zmluva za rok 2019 |
Dod.: Remek, s.r.o.
|
114.00 € |
| 1019062059 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 30/2019 |
Spracovanie miezd - voľby do parlamentu EU |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
36.00 € |
| 2019/070 |
BOZP a PO za máj 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2019033 |
Dodanie plagátu k projektu - Rekonštrukcia kultúrneho domu |
Dod.: ISA projekta, s.r.o.
|
48.00 € |
| 6019/19 |
Nebezpečný odpad za máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6018/19 |
Zmesový komunálny odpad - máj 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
395.71 € |
| 330190196 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ máj 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 31190028 |
Preprava - Ďeň detí |
Dod.: Eurobus a.s.
|
340.00 € |
| 2190027984 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.05.2019-31.05.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-62.79 € |
| FA191402 |
Internet 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019164 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za máj 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 19zf0780 |
Platba za doménu |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
72.00 € |
| 19191 |
Z mapy VKÚ |
Dod.: VKÚ Harmanec, s.r.o.
|
115.50 € |
| 8696937180 |
Dodávka zemného plynu 01.05.2019 - 31.05.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8232188102 |
Služby pevnej siete 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8233351743 |
Služby mobilnej siete 08.04.2019 - 07.05.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 1019052052 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2019 |
Dod.: Osobnyudaj sk, s.r.o.
|
42.00 € |
| 19079 |
Spracovanie výkazov do systému RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
112.20 € |
| 2019/53 |
BOZP a PO za apríl 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 4821/19 |
Nebezpečný odpad za apríl 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 4820/19 |
Zmesový komunálny odpad - apríl 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
404.59 € |
| 330190153 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ apríl 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
53.82 € |
| 2190022653 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.04.2019-30.04.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-29.08 € |
| FA191045 |
Internet 01.05.2019 - 31.05.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019130 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 190416 |
Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: webex digital, s.r.o.
|
256.00 € |
| 9/2019 |
Členské za rok 2019 |
Dod.: Územná organizácia Dobrovoľnej PO SR
|
30.00 € |
| 1190876 |
Aktualizácia programov Topset |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
503.40 € |
| 8696910966 |
Dodávka zemného plynu 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8230110172 |
Služby pevnej siete 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8231265246 |
Služby mobilnej siete 08.03.2019 - 07.04.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 19046 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
218.82 € |
| 2190187 |
Minimálna analýza pitnej vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
136.84 € |
| 89962530 |
Rozpočtové pravidlá verejnej správy |
Dod.: Poradca, s.r.o.
|
15.20 € |
| 24/2019 |
Spracovanie miezd za 1.Q.2019 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 19051 |
Inštalácia programov pre RISSAM, toner |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
110.40 € |
| 2019/037 |
BOZP a PO za marec 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200016144 |
Mesačný poplatok- bezpečnostná SIM - 3mesiace |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 3235/19 |
Nebezpečný odpad za marec 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3234/19 |
Zmesový komunálny odpad - marec 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
610.19 € |
| 330190107 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ marec 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 2190015670 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.03.2019-31.03.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-1.14 € |
| FA190680 |
Internet 01.04.2019 - 30.04.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019094 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 190253 |
Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: webex digital, s.r.o.
|
256.00 € |
| 1190300004 |
Informačné brožúry |
Dod.: UMP, s.r.o.
|
88.00 € |
| 19/2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Dod.: UDI Košice, s.r.o.
|
792.00 € |
| 8696885302 |
Dodávka zemného plynu 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 2191107182 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 8228049156 |
Sližby pevnej siete 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8229193833 |
Služby mobilnej siete 08.02.2019 - 07.03.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 16/2019 |
Spracovanie miezd - voľby prezidenta SR |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
60.00 € |
| 2019/021 |
BOZP a PO za február 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 1751/19 |
Nebezpečný odpad za február 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1750/19 |
Zmesový komunálny odpad - február 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
372.26 € |
| 330190062 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ február 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
41.86 € |
| 0190010006 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.02.2019-28.02.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-7.22 € |
| 20190006 |
Pokládka zámkovej dlažby v miestnom parku |
Dod.: E.T.K, s.r.o.
|
2390.02 € |
| FA190621 |
Internet 01.03.2019 - 31.03.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019058 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za február 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| Z19950637 |
Záloha na predplatné 21.02.2019 - 27.02.2020 |
Dod.: Verlag Dasfofer, vydavateľstvo, s.r.o.
|
250.18 € |
| 8706537164 |
Dodávka zemného plynu 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8226005449 |
Sližby pevnej siete 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8227143028 |
Služby mobilnej siete 08.01.2019 - 07.02.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 19ZF00394 |
Zlaté stránky - aktualizácia |
Dod.: MEDIATEL, spol s.r.o.
|
60.00 € |
| 190130 |
Ročný aktualizačný poplatok |
Dod.: Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
|
240.00 € |
| 19016 |
Antivírový program ESET NOT 32 - aktualizácia |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
25.20 € |
| 19006 |
Spracovanie výkazov do systému RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
132.00 € |
| 2019/005 |
BOZP a PO za január 2019 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 1111/19 |
Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
79.20 € |
| 278/19 |
Nebezpečný odpad za január 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 277/19 |
Zmesový komunálny odpad - január 2019 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
371.53 € |
| 19153/18 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu 4.Q.2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 330190015 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ január 2019 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
53.82 € |
| 2190002744 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.01.2019-31.01.2019 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
37.32 € |
| 190401 |
Internet 01.02.2019 - 28.02.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2019026 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za január 2019 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2019/24 |
Členské za rok 2019 |
Dod.: Združenie miest a obcí údolia Bodvy
|
380.37 € |
| 190092 |
Zriadenie webovej aplikácie |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
256.00 € |
| 6180989 |
Aktualizácia programov Topset |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
21.00 € |
| 8696832430 |
Odber zemného plynu 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
71.00 € |
| 8453664638 |
Dodávka zemného plynu 01.01.2018 - 31.12.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
79.91 € |
| 1901171 |
Odmeny umelcom za verejný prenos záznamov rozhlasom za rok2019 |
Dod.: SLOVGRAM
|
38.40 € |
| 19001 |
Demontáž vianočného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
133.14 € |
| 8223978619 |
Sližby pevnej siete 01.12.2018 - 31.12.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8225106630 |
Služby mobilnej siete 08.12.2018 - 07.01.2019 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 000042/2019 |
Register obcí 23.01.2019 - 22.01.2020 |
Dod.: Profesionálny register, s.r.o.
|
240.00 € |
| 5918042640 |
Verejná správa SR -ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa spol, s.r.o.
|
117.00 € |
| 99602847 |
Verejná správa 1-12/2019 |
Dod.: Poradca, s.r.o.
|
18.00 € |
| 4/2019 |
Spracovanie miezd za mesiace 10,11,12-2018 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
207.00 € |
| 2018/227 |
BOZP a PO za december 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200003435 |
Mesačný poplatok- bezpečnostná SIM |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 17603/18 |
Nebezpečný odpad za december2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17602/18 |
Komunálny odpad za december 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
372.18 € |
| 330180546 |
Dotácia na prav. dopravu z OÚ |
Dod.: Eurobus a.s.
|
44.85 € |
| 2180055320 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.12.2018-31.12.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
83.03 € |
| 2180055320 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.12.2018-31.12.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
83.03 € |
| 2180058099 |
Vyučtovanie elektriny OCÚ 01.04.2018-31.12.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-322.07 € |
| 2180050930 |
Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.11.2018-30.11.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
47.77 € |
| 190172 |
Internet 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 19518 |
Prenájom čerpadla 1.11.218- 31.12.2018 |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
838.40 € |
| 1020190012 |
Odpadový Kôš |
Dod.: ABRIS SK, s.r.o.
|
165.20 € |
| 20180687 |
Vypracovanie stanoviska k výrubu drevín |
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
|
35.00 € |
| 8600025750 |
Odber zemného plynu od 1.12.2018 - 31.12.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8221932467 |
Služby pevnej siete 1.11.2018 -30.11.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8223064287 |
Služby mobilnej siete 8.11.2018 - 7.12.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
21.02 € |
| 18190 |
Inštalácia vianočného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
185.40 € |
| 18191 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
281.96 € |
| 2180749 |
Rozbor vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
132.28 € |
| 47/2018 |
Spoločný obecný úrad Turňa n/B - podiel na nákladoch |
Dod.: Obec Turňa nad Bodvou
|
498.00 € |
| 186426 |
Plastová nádoba na odpad 120 L |
Dod.: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
|
230.40 € |
| 2018/207 |
BOZP a PO za november 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2018/215 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
30.00 € |
| 16118/18 |
Nebezpečný odpad za november 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 16117/18 |
Komunálny odpad za november 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
370.97 € |
| 330180493 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za november 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| 330180519 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za november 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
109.00 € |
| 180402 |
Internet 1.12.2018 - 30.12.2018 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2018375 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za december |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2018342 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za november |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 18zf1495 |
Platba za doménu od 1.1.2019-30.6.2019 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
72.00 € |
| 7314040481 |
Odber zemného plynu od 1.11.2018 - 30.11.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8219922020 |
Služby pevnej siete 1.10.2018 -31.10.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8221043857 |
Služby mobilnej siete 8.10.2018 - 7.11.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 18176 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
247.86 € |
| 20180332 |
Diáre samosprávy 2019 |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
|
51.45 € |
| 201906464 |
Predplatné - Košický Korzár |
Dod.: Petit Press, a.s.
|
228.60 € |
| 10180361 |
Služby na informačnom portáli 01.12.2018 - 30.11.2019 |
Dod.: Peter Jurík - LISA
|
37.88 € |
| 43/2018 |
Spracovanie miezd za Voľby XI.2018 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
24.00 € |
| 18128 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov v RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
121.80 € |
| 2018/190 |
BOZP a PO za október 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200040025 |
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 14676/18 |
Nebezpečný odpad za október 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14675/18 |
Komunálny odpad za október 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
370.37 € |
| 330180448 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za október 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
65.78 € |
| 2180046736 |
Dodávka a distribúcia elektriny 1.10.2018 - 31.10.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
21.49 € |
| FO180167 |
KC pre pečať - ročný poplatok |
Dod.: Disig, a.s.
|
32.40 € |
| FA180175 |
Internet 1.11.2018 - 30.11.2018 |
Dod.: Delta Košice, s.r.o.
|
18.26 € |
| 2018305 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za október |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 20180047 |
Plán obnovy verejného vodovodu |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
300.00 € |
| 16018 |
Čerpanie podzemnej vody, prenájom čerpadla, ročná splátka za čerpadlo |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
9062.24 € |
| 438/2018 |
Kontrola hasiacích prístrojov a hydrantov |
Dod.: Vojtech Petrík
|
45.60 € |
| 00158454 |
Internet 1.10.2018 - 31.10.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7323961918 |
Odber zemného plynu od 1.10.2018 - 31.10.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8217928947 |
Služby pevnej siete 1.9.2018 -30.9.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8219043524 |
Služby mobilnej siete 8.9.2018 - 7.10.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
20.72 € |
| 18145 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
288.24 € |
| 2180587 |
Rozbor vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
668.33 € |
| 18180446 |
Rozbor vody |
Dod.: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
|
82.74 € |
| 33/2018 |
Spracovanie miezd za mesiace 7,8,9/2018 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
168.00 € |
| 2182217220 |
Toner do kopírky |
Dod.: Konica Minolta Slovakia spol, s.r.o.
|
87.60 € |
| 1817075 |
Oprava verejného vodovodu |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
1813.44 € |
| 2018/172 |
BOZP a PO za september 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 14399/18 |
Odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
277.80 € |
| 12765/18 |
Nebezpečný odpad za september 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12764/18 |
Komunálny odpad za september 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.84 € |
| 14306/18 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 3.Q.2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
9.60 € |
| 330180403 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za september 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| 2180041333 |
Dodávka a distribúcia elektriny 1.9.2018 - 30.9.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
183.00 € |
| 22092018 |
Betónové lavičky, koše |
Dod.: ekoDEA & Dr.Stefan, s.r.o.
|
1299.60 € |
| 20180491 |
Toner do tlačiarne |
Dod.: Doman Servis, s.r.o.
|
39.90 € |
| 1180314 |
Služby obce.info |
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
|
46.56 € |
| 20180380 |
Stavebné práce - asfaltovanie obecných komunikácií |
Dod.: CESTY KOŠICE, s.r.o.
|
6634.08 € |
| 2018270 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za september |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 00157908 |
Internet 1.9.2018 - 30.9.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 6300245178 |
Odber zemného plynu od 1.9.2018 - 31.9.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8215948730 |
Služby pevnej siete 1.8.2018 -31.8.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8217057618 |
Služby mobilnej siete 8.8.2018 - 7.9.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
27.38 € |
| 2018177 |
Štrk - frakcia 8-16mm |
Dod.: Lom Drienovec, s.r.o.
|
121.50 € |
| 2018/151 |
BOZP a PO za august 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2018100761 |
Dodanie chleba na deň obce |
Dod.: GTO PRO, s.r.o.
|
40.37 € |
| 11252/18 |
Nebezpečný odpad za august 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 11251/18 |
Komunálny odpad za august 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
442.24 € |
| 2180035075 |
Dodávka a distribúcia elektriny 1.8.2018 - 31.8.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
183.00 € |
| 18080305 |
Aerofoto jar/leto 2018 |
Dod.: CBS spol, s.r.o.
|
118.80 € |
| 2018238 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za august |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 18306 |
Silon do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 00157514 |
Internet 1.8.2018 - 31.8.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 180197 |
Malta, Porfix |
Dod.: STAVOMEGA, s.r.o.
|
116.08 € |
| 7323921391 |
Odber zemného plynu od 1.8.2018 - 31.8.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8213983860 |
Služby pevnej siete 1.7.2018 -31.7.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8215086296 |
Služby mobilnej siete 8.7.2018 - 7.8.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
21.95 € |
| 18117 |
Oprava elektroinštalácie - nádvorie |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
393.79 € |
| 2018099 |
Poháre pre víťazov, pečiatka, zástery |
Dod.: Ing.Iveta Gimerská - MOLDOM
|
179.99 € |
| 18106 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov v RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
93.60 € |
| 2018/127 |
BOZP a PO za júl 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 308033 |
Pohľadnice A6 |
Dod.: JES Slovakia, s.r.o.
|
39.00 € |
| 9934/18 |
Nebezpečný odpad za júl 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9933/18 |
Komunálny odpad za júl 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.13 € |
| 2180031182 |
Dodávka a distribúcia elektriny 1.7.2018 - 31.7.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
183.00 € |
| 2018205 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za júl |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 00156764 |
Internet 1.7.2018 - 31.7.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 180169 |
Cement, farby |
Dod.: STAVOMEGA, s.r.o.
|
204.00 € |
| 7328770324 |
Odber zemného plynu od 1.7.2018 - 31.7.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8212051244 |
Služby pevnej siete 1.6.2018 -30.6.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8213128304 |
Služby mobilnej siete 8.6.2018 - 7.7.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
17.90 € |
| 2180376 |
Rozbor vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
193.37 € |
| 25/2018 |
Spracovanie miezd za mesiace 4,5,6/2018 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 2018066 |
Vypracovanie Komunitného plánu obce |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
175.00 € |
| 1817055 |
Oprava verejného vodovodu |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
1107.86 € |
| 2018/105 |
BOZP a PO za jún 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200026976 |
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 8081/18 |
Nebezpečný odpad za jún 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 8080/18 |
Komunálny odpad za jún 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.43 € |
| 9369/18 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 2.Q.2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 330180268 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za jún 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 2180025984 |
Vyučtovanie elektriny 1.6.2018 - 30.6.2018- preplatok |
Dod.: Energie2, a.s.
|
242.96 € |
| 2018172 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za jún |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2180208 |
Program WinCity Registratúra na 5 rokov |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
79.20 € |
| 00156048 |
Internet 1.6.2018 - 30.6.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7328751883 |
Odber zemného plynu od 1.6.2018 - 30.6.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8209923076 |
Služby pevnej siete 1.5.2018 -31.5.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8211048978 |
Služby mobilnej siete 8.5.2018 - 7.6.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
17.81 € |
| 180100359 |
Evidencia obyvateľstva, základný modul |
Dod.: Remek, s.r.o.
|
114.00 € |
| 89957512 |
Kniha - Verejný sektor bez chýb a pokút |
Dod.: Poradca, s.r.o.
|
7.50 € |
| 2018/087 |
BOZP a PO za máj 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 6558/18 |
Nebezpečný odpad za máj 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 6557/18 |
Komunálny odpad za máj 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
296.53 € |
| 31180029 |
Doprava detí do ZOO Nyíregyháza |
Dod.: Eurobus a.s.
|
398.60 € |
| 330180222 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za máj 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 2180021235 |
Verejné osvetlenie 1.5.2018 - 31.5.2018 |
Dod.: Energie2, a.s.
|
142.41 € |
| 7180005630 |
Platba za upomienku |
Dod.: Energie2, a.s.
|
5.00 € |
| 20180200 |
Stavebné práce - asfaltovanie obecných komunikácií |
Dod.: CESTY KOŠICE, s.r.o.
|
16016.40 € |
| 20181401 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za máj |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 18070 |
Oprava verejného rozhlasu |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
350.63 € |
| 18ZF0759 |
Platba za doménu od 1.7.2018-31.12.2018 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
72.00 € |
| 00155334 |
Internet 1.5.2018 - 31.5.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7323859945 |
Odber zemného plynu od 1.5.2018 - 31.5.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8207914656 |
Služby pevnej siete 1.4.2018 -30.4.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8209034121 |
Služby mobilnej siete 8.4.2018 - 7.5.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
17.71 € |
| 18052 |
Oprava a servis verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
715.02 € |
| 18071 |
Uvítacie tabule obce |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
840.24 € |
| 30180027 |
Vypracovanie Komunitného plánu obce |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
175.00 € |
| 18050 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov v RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
134.40 € |
| 20180326 |
Vlajka SR, vstupná tabuľa |
Dod.: LIM PO, s.r.o.
|
224.90 € |
| 1817037 |
Oprava verejného vodovodu |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
645.60 € |
| 2018/063 |
BOZP a PO za apríl 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 5003/18 |
Nebezpečný odpad za apríl 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 5002/18 |
Komunálny odpad za apríl 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.63 € |
| 33018072 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za apríl 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
56.81 € |
| 2180016198 |
Preplatok za elektrinu |
Dod.: Energie2, a.s.
|
-22.02 € |
| 1878000183 |
Kryty na verejné osvetlenie |
Dod.: ELMAT SLOVAKIA, s.r.o.
|
72.41 € |
| 10/2018 |
Vešiaková stena |
Dod.: BYSTLÍNIA - PECZE OTO
|
53.00 € |
| 2017117 |
Vyhľadávanie poruchy na verejnom vodovode |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
155.40 € |
| 2018111 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7293319339 |
Dodávka a distribúcia elektriny 1.3.2018 - 31.3.2018 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
219.70 € |
| 7284204250 |
Finančné vysporiadanie od 1.1.-31.3.2018 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
292.69 € |
| 7298959251 |
Odber zemného plynu od 1.4.2018 - 30.4.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8205917489 |
Služby pevnej siete 1.3.2018 -31.3.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
33.59 € |
| 8207032163 |
Služby mobilnej siete 8.3.2018 - 7.4.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
17.90 € |
| 00154598 |
Internet 1.4.2018 - 30.4.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 89956800 |
Zákonník práce po novom |
Dod.: Poradca, s.r.o.
|
14.90 € |
| 16/2018 |
Spracovanie miezd za mesiace 1,2,3/2018 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 1817022 |
Oprava verejného vodovodu |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
605.40 € |
| 2018/046 |
BOZP a PO za marec 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200014985 |
Bezpečnostná SIM - mesačný poplatok |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 4715/18 |
Odvoz kontajnera a zneškodnenie odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
202.80 € |
| 3195/18 |
Nebezpečný odpad za marec 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 3194/18 |
Komunálny odpad za marec 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
443.91 € |
| 4448/18 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 1.Q.2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 330180126 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za marec 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
53.82 € |
| 8180017465 |
Verejné osvetlenie |
Dod.: Energie2, a.s.
|
183.00 € |
| 8180017466 |
Dodávka a distribúcia elektriny OCU |
Dod.: Energie2, a.s.
|
81.00 € |
| 20180122 |
Toner do tlačiarne |
Dod.: Doman Servis, s.r.o.
|
28.20 € |
| 5029 |
Divadelné predstavenie |
Dod.: Divadlo Thália Színház
|
1200.00 € |
| 2018082 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2018/24 |
Členské na rok 2018 |
Dod.: Združenie miest a obcí údolia Bodvy
|
380.37 € |
| 7293522310 |
Verejné osvetlenie 1.2.2018 - 28.2.2018 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
229.94 € |
| 18007 |
Silon do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 7328693816 |
Odber zemného plynu od 1.3.2018 - 31.3.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 2181108204 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 1806275 |
Odmeny výkonným umelcom-verejný prenos za rok2018 |
Dod.: SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 8203933516 |
Služby pevnej siete 1.2.2018 -28.2.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
25.20 € |
| 8205041887 |
Služby mobilnej siete 8.2.2018 - 7.3.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
17.00 € |
| 00153850 |
Internet 1.3.2018 - 31.3.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 2180095 |
Odber a analýza pitnej vody |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
132.78 € |
| 20180198 |
Účtovné súvsťažnosti v samospráve - kniha |
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Košice
|
29.50 € |
| 180207 |
Prístup do mapového portálu obce - druhá splátka |
Dod.: Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
|
310.00 € |
| 18023 |
Toner do tlačiarne, antivírový program |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
48.60 € |
| 18014 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov v RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
134.40 € |
| 2018/029 |
BOZP a PO za február 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2018/047 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
20.00 € |
| 2018022 |
Dopravné značky, stlp |
Dod.: GEMER KOVO, s.r.o.
|
141.84 € |
| 1849/18 |
Nebezpečný odpad za február 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1848/18 |
Komunálny odpad za február 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.43 € |
| 330180077 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za február 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
47.84 € |
| FV18051 |
Tlakový reproduktor 15W/100V |
Dod.: Edu Work, s.r.o.
|
180.00 € |
| 180278 |
Aerofoto jar/leto 2018 |
Dod.: CBS spol, s.r.o.
|
108.00 € |
| 2018053 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za február |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 20181241 |
Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google Maps |
Dod.: Alphabet, s.r.o.
|
350.00 € |
| 7293510948 |
Verejné osvetlenie 1.1.2018 - 31.1.2018 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
290.15 € |
| 7469048473 |
Dodávka a distribúcia elektriny 1.1.2018 - 28.2.2018 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
271.00 € |
| 1180809 |
Aktualizácia programov za rok 2018 |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
425.40 € |
| 2018027 |
Zimná údržba ciest |
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
|
60.00 € |
| 72989117234 |
Odber zemného plynu od 1.2.2018 - 28.2.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8201962366 |
Služby pevnej siete 1.1.2018 -31.1.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.59 € |
| 8203065704 |
Služby mobilnej siete 8.1.2018 - 7.2.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
17.09 € |
| 00153118 |
Internet 1.2.2018 - 28.2.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 18ZF00617 |
Zlaté stránky |
Dod.: MEDIATEL, spol s.r.o.
|
60.00 € |
| 180082 |
Prístup do mapového portálu obce |
Dod.: Mapa Slovakia Digital, s.r.o.
|
310.00 € |
| 20180086 |
Vlajka a znak SR |
Dod.: LIM PO, s.r.o.
|
62.90 € |
| 2018/009 |
BOZP a PO za január 2018 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2018/024 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
110.00 € |
| FA-2018-02/0001 |
Varič na vodu a čaj |
Dod.: Gastrosalon SK, s.r.o.
|
90.90 € |
| 1445/18 |
Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
257.40 € |
| 369/18 |
Nebezpečný odpad za január 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 368/18 |
Komunálny odpad za január 2018 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
296.93 € |
| 330180025 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za január 2018 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
53.82 € |
| 2018024 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za január |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7237209290 |
Vysporiadanie za obdobie 01.01.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
339.28 € |
| 7293913989 |
Verejné osvetlenie od 1.12.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
311.44 € |
| 1180100017 |
Informačná brožúra |
Dod.: UMP, s.r.o.
|
78.00 € |
| 6170626 |
Aktualizácia programu |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
12.60 € |
| 7418865072 |
Nedoplatok za zemný plyn 2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
122.96 € |
| 7328654915 |
Odber zemného plynu od 1.1.2018 - 31.1.2018 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 8200008589 |
Poplatky pevnej siete 1.12.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.59 € |
| 8201102760 |
Poplatky mobilnej siete 8.12.2017 - 7.1.2018 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
16.60 € |
| 00152312 |
Internet 1.1.2018 - 31.1.2018 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| FAP000159/2018 |
Register obcí |
Dod.: Profesionálny register, s.r.o.
|
200.00 € |
| 5917045006 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa spol, s.r.o.
|
96.00 € |
| FO/0082/17 |
Vyučtovanie podielu nákladov SPOU za rok 2017 |
Dod.: Obec Turňa nad Bodvou
|
47.00 € |
| 03/2018 |
Spracovanie miezd za mesiac 10,11,12/2017 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
198.00 € |
| 2017/206 |
BOZP a PO za december 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200003484 |
Bezpečnostná SIM |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 17068/ |
Odvoz nebezpečného odpadu za december 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17067/17 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu za december 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
298.26 € |
| 18532/17 |
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za 4.Q.2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 330170505 |
Dotácia na pravideľnú dopravu za dec. 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
47.84 € |
| 8/2018 |
Členský príspevok na rok 2018 |
Dod.: Územná organizácia Dobrovoľnej PO SR
|
30.00 € |
| 18010393 |
Ročný poplatok za doménu |
Dod.: CBS spol, s.r.o.
|
19.12 € |
| 22617 |
Prenájom čerpadla, čerpanie podzemnej vody od 1.7.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
5290.03 € |
| 17zf1869 |
Platba za webstránku od 1.1.2018 - 30.6.2018 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
72.00 € |
| 7294026755 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.11.2017 - 30.11.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
249.19 € |
| 7323758695 |
Dodávka zemného plynu 01.12.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 20170189 |
Oprava verejného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
315.71 € |
| FO/0058/17 |
Podiel na nákladoch SPOU na rok 2017 |
Dod.: Obec Turňa nad Bodvou
|
287.00 € |
| 170048 |
Mimoriadný členský príspevok |
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva, o.z.
|
417.00 € |
| 170072 |
Členský príspevok na rok 2018 |
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva, o.z.
|
1400.00 € |
| 17062 |
Kniha domovej dane , denník pre OCÚ |
Dod.: L.Borzi - FVCC
|
18.00 € |
| 2017375 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za december 2017 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 00151544 |
Internet 1.12.2017 - 31.12.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 6105735872 |
Poplatok za mobilný telefon 08.11.2017-07.12.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
22.50 € |
| 6104646656 |
Služby pevnej siete 11/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 0662017 |
Spracovanie písomného projektu pre poskytnutie fin. pomoci z PRV |
Dod.: Prvá Europská Konzultačná spol. s.r.o.
|
600.00 € |
| 2017/179 |
BOZP a PO za november 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 39/2017 |
Verejné obstarávanie na rekonštrukciu Kultúrneho domu |
Dod.: ISA projekta, s.r.o.
|
240.00 € |
| 15479/17 |
Nebezpečný odpad za november 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 15478/17 |
Zmesový komunálny odpad za nevember 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.16 € |
| 330170462 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za november 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| 20172572 |
Kancelárske potreby a tlačivá |
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
|
71.86 € |
| 2017346 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za november 2017 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7468949955 |
Elektrina 1.9.2017 - 30.11.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
175.00 € |
| 7293903789 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.10.2017 - 31.10.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
240.74 € |
| 00150761 |
Internet 1.11.2017 - 30.11.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7106188002 |
Dodávka zemného plynu 01.11.2017 - 30.11.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
64.00 € |
| 7323737714 |
Dodávka zemného plynu 01.11.2017 - 30.11.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
166.00 € |
| 5102760858 |
Služby pevnej siete 10/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 1103820519 |
Poplatok za mobilný telefon 08.10.2017-07.11.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
16.60 € |
| 2170734 |
Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
132.69 € |
| 70212207 |
Predplatné za tlač |
Dod.: Petit Press, a.s.
|
212.60 € |
| 10170340 |
Prezentácia obce |
Dod.: Peter Jurík - LISA
|
27.88 € |
| 37/2017 |
Spracovanie miezd za voľby do VÚC |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
20.00 € |
| 2017224 |
Smernice pre vybavovanie sťažnosti |
Dod.: MOAD s.r.o.
|
120.00 € |
| 17127 |
Spracovanie výkazov do systemu RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
144.00 € |
| 2017/162 |
BOZP a PO za október 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 20171750 |
Vianočné pouličné ozdoby |
Dod.: IN kom, spol. s.r.o.
|
216.44 € |
| 14085/17 |
Nebezpečný odpad za október 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 14084/17 |
Zmesový komunálny odpad za október 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.56 € |
| 330170417 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za október 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
59.80 € |
| FO170164 |
Kvalifikovaný systémový certifikát |
Dod.: Disig, a.s.
|
32.40 € |
| 2017304 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za október 2017 |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 01/11/2017 |
Vypracovanie projektu na rekonštrukciu Kultúrneho domu |
Dod.: aakoncept s.r.o.
|
1450.00 € |
| 7292811603 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.9.2017 - 30.9.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
212.51 € |
| 00149962 |
Internet 1.10.2017 - 31.10.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7298832979 |
Dodávka zemného plynu 01.10.2017 - 31.10.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
100.00 € |
| 4100966796 |
Internet 1.10.2017 - 31.10.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 5100898973 |
Poplatok za telekomunikačné služby 01.09.2017 - 30.09.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 6101950596 |
Poplatok za mobilný telefon 08.09.2017-07.10.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.67 € |
| 30/2017 |
Spracovanie miezd za mesiace 07,08,09/2017 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 2017/142 |
BOZP a PO za september 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200030251 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 90/2017 |
Zameranie cintorína a domu smútku |
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
|
250.00 € |
| 12155/17 |
Nebezpečný odpad za september 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 12154/17 |
Zmesový komunálny odpad za september 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
444.70 € |
| 13528/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu III.Q 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| P000502/2017 |
Registrácia v databáze |
Dod.: Firmdatabaze s.r.o.
|
240.00 € |
| 330170373 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za september 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
56.81 € |
| 2017275 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za september |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7293204934 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.8.2017 - 31.8.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
191.40 € |
| 17271 |
Struna do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 20170565 |
Vypracovanie stanoviska k výrubu drevín |
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
|
35.00 € |
| 00149168 |
Internet |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7323698133 |
Dodávka zemného plynu 01.09.2017 - 30.09.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
32.00 € |
| 5799864758 |
Poplatok za telekomunikačné služby 01.08.2017 - 31.08.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3419429970 |
Poplatok za mobilný telefon 08.08.2017-07.09.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
18.47 € |
| 1799927462 |
Internet 1.9.2017 - 30.9.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 2017/131 |
BOZP a PO za august 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 11901/17 |
Likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
309.45 € |
| 10823/17 |
Nebezpečný odpad za august 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 10822/17 |
Zmesový komunálny odpad za august 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.26 € |
| 3582017 |
Služby obce |
Dod.: DATATRADE, s.r.o.
|
45.56 € |
| 20170369 |
Úprava asfaltového povrchu |
Dod.: CESTY KOŠICE, s.r.o.
|
1200.00 € |
| 2017246 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za august |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7294018824 |
Elektrina 1.7.2017 - 31.7.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
144.02 € |
| 7486046779 |
Elektrina 1.6.2017 - 31.8.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
175.00 € |
| 337/2017 |
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov |
Dod.: Vojtech Petrík
|
45.60 € |
| 00148366 |
Internet 1.8.2017 - 31.8.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7328555153 |
Dodávka zemného plynu 01.08.2017 - 31.08.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
16.00 € |
| 5798878408 |
Poplatok za telekomunikačné služby 01.07.2017 - 31.07.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3418460431 |
Poplatok za mobilný telefon 08.07.2017-07.08.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.77 € |
| 9798941290 |
Internet 1.8.2017 - 31.8.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 20170099 |
Oprava verejného osvetlenia po zásahu bleskom |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
397.76 € |
| 2170474 |
Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
131.96 € |
| 17087 |
Spracovanie výkazov do systemu RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
162.00 € |
| 2017/113 |
BOZP a PO za júl 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2017058 |
Oprava verejného vodovodu |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
605.40 € |
| 9504/17 |
Nebezpečný odpad za júl 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 9503/17 |
Zmesový komunálny odpad za júl 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
298.56 € |
| 09/2017 |
Pult, skriňa |
Dod.: BYSTLÍNIA - PECZE OTO
|
664.00 € |
| 8/2017 |
Dodanie kanc. nábytku |
Dod.: BYSTLÍNIA - PECZE OTO
|
873.00 € |
| 2017211 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za júl |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7294011064 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.6.2017 - 30.6.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
130.49 € |
| 13/2017 |
Členské za rok 2017 |
Dod.: Územná organizácia Dobrovoľnej PO SR
|
30.00 € |
| 147516 |
Internet 1.7.2017 - 31.7.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7145688701 |
Dodávka zemného plynu 01.07.2017 - 31.07.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
16.00 € |
| 7797892940 |
Služby pevnej siete 06/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3417493275 |
Poplatok za mobilný telefon 08.06.2017-07.07.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.77 € |
| 5797955353 |
Internet |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 50170807 |
Náhradné diely do dávkovača chlóru |
Dod.: ProMinent Slovensko, s.r.o.
|
206.52 € |
| 25/2017 |
Spracovanie miezd za mesiace 04,05,06/2017 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| 170024 |
Mimoriadný členský príspevok |
Dod.: Miestna akčná skupina Bodva, o.z.
|
500.00 € |
| 20170533 |
Tabule s erbom a znakom SR |
Dod.: LIM PO, s.r.o.
|
447.00 € |
| 2017050 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Dod.: K&M&D, s.r.o.
|
824.40 € |
| 2017/098 |
BOZP a PO za jún 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200021492 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 9039/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu II.Q 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 7469/17 |
Nebezpečný odpad za jún 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 7468/17 |
Zmesový komunálny odpad za jún 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.56 € |
| 330170239 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za jún 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
65.78 € |
| 2017178 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za jún |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 8917 |
Čerpanie podzemnej vody, prenájom ponorky |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
3607.09 € |
| 7294107343 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.5.2017 - 31.5.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
147.58 € |
| 7323637549 |
Dodávka zemného plynu 01.06.2017 - 30.06.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
17.00 € |
| 7796910696 |
Služby pevnej siete 05/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3416515568 |
Poplatok za mobilný telefon 08.05.2017-07.06.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.97 € |
| 4796973461 |
Internet 1.5.2017 - 31.5.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 146688 |
Internet 1.6.2017 - 30.6.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 0242017 |
Prenájom montážnej plošiny - orezanie stromov |
Dod.: KALA - ELMONT, s.r.o.
|
395.52 € |
| 2017/078 |
BOZP a PO za máj 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 2017/099 |
Údržba počítačovej siete |
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
|
50.00 € |
| 7189/17 |
Likvidácia odpadu z VKK |
Dod.: FURA s.r.o.
|
311.52 € |
| 6130/17 |
Zmesový komunálny odpad za máj 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.36 € |
| 6131/17 |
Nebezpečný odpad za máj 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 300170151 |
Preprava nepravideľná tuzemská |
Dod.: Eurobus a.s.
|
190.00 € |
| 330170196 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za máj 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
62.79 € |
| 2017101953 |
Striekacia pištol na maľovanie |
Dod.: BONY plus, s.r.o.
|
41.44 € |
| 10170122 |
Pravidelná ročná servisná kontrola zabez. systému |
Dod.: BARI ELECTRONIC, s.r.o.
|
106.61 € |
| 2017149 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za máj |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 17zf0698 |
Záloha za webstránku www.zarnov.sk 1.7.-31.12.2017 |
Dod.: wbx, s.r.o.
|
72.00 € |
| 7293011361 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.4.2017 - 30.4.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
170.30 € |
| 7468852766 |
Elektrina 1.3.2017 - 31.5.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
136.00 € |
| 17228 |
Struna do kosačky |
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR, s.r.o.
|
87.00 € |
| 1701046 |
Stavebné práce |
Dod.: Suprako, s.r.o.
|
1159.78 € |
| 00145863 |
Internet 1.5.2017 - 31.5.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7208959806 |
Dodávka zemného plynu 01.05.2017 - 31.05.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
40.00 € |
| 0795934106 |
Služby pevnej siete 05/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 2795996094 |
Internet 1.5.2017 - 31.5.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 3415527354 |
Poplatok za mobilný telefon 08.04.2017-07.05.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.67 € |
| 20170043 |
Orezávanie stromov |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
296.16 € |
| 170100276 |
Evidencia obyvateľstva - licenčná zmluva |
Dod.: Remek, s.r.o.
|
114.00 € |
| 2017093 |
Nádoby na komunálny odpad |
Dod.: PRIMUS spol. s.r.o.
|
274.20 € |
| 17066 |
Spracovanie výkazov do systemu RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
126.00 € |
| 2017/054 |
BOZP a PO za apríl 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 4789/17 |
Zmesový komunálny odpad za apríl 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
299.06 € |
| 4790/17 |
Nebezpečný odpad za apríl 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 330170146 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za apríl 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
47.84 € |
| 2017120 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za apríl |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7294401640 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.3.2017 - 31.3.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
210.42 € |
| 1170692 |
Aktualizácia programov Topset za rok 2017 |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
425.40 € |
| 00145008 |
Internet |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 6300050503 |
Dodávka zemného plynu 01.04.2017 - 30.04.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
105.00 € |
| 4794958464 |
Služby pevnej siete 04/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3795020488 |
Internet 1.3.2017 - 31.3.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 3414565134 |
Poplatok za mobilný telefon |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.67 € |
| 2170160 |
Rozbor pitnej vody z verejného vodovodu |
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva
|
132.09 € |
| 13/2017 |
Spracovanie miezd za mesiace 01,02,03/2017 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
162.00 € |
| FAP000204/2017 |
Reklamné a propagačné služby |
Dod.: Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
|
240.00 € |
| 17040 |
Toner do tlačiarne, Antivírový program ESET |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
46.20 € |
| 2017/034 |
BOZP a PO za marec 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200012187 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 2979/17 |
Nebezpečný odpad za marec 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 2978/17 |
Zmesový komunálny odpad za marec 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
444.10 € |
| 4490/17 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu I.Q 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
12.00 € |
| 170040292 |
Drtička Necht 6420 |
Dod.: EXPOKOM, s.r.o.
|
799.00 € |
| 330170109 |
Dotácia na pravidelnú dopravu za marec 2017 |
Dod.: Eurobus a.s.
|
53.82 € |
| 2017089 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu za marec |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| VF17006 |
Členské za rok 2017 |
Dod.: Združenie miest a obcí údolia Bodvy
|
391.53 € |
| 7299600163 |
Opravná faktúra |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
41.36 € |
| 7292402156 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.2.2017 - 28.2.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
227.05 € |
| 1701015 |
Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia |
Dod.: Suprako, s.r.o.
|
1305.60 € |
| 6300050503 |
Dodávka zemného plynu 01.03.2017 - 31.03.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
190.00 € |
| 2171108646 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
|
20.40 € |
| 1705386 |
Odmeny výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos prostredníctvom verejného rozhlasu -2017 |
Dod.: SLOVGRAM
|
38.50 € |
| 8793989014 |
Služby pevnej siete 03/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3413572103 |
Poplatok za mobilný telefon 08.02.2017-07.03.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.67 € |
| 1008470801 |
Internet 1.3.2017 - 31.3.2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 20170022 |
Inštalácia elektrických rozvodov a svietidla na OU |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
241.93 € |
| 00144162 |
Internet 1.3.2017 - 31.3.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 17003 |
Inštalácia programov, spracovanie výkazov RISSAM |
Dod.: LLORANT, spol. s.r.o.
|
162.00 € |
| 2017/021 |
BOZP a PO za február 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 1403869678 |
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
|
48.98 € |
| 1697/17 |
Nebezpečný odpad za február 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 1696/17 |
Zmesový komunálny odpad za február 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.86 € |
| 330170064 |
Dotácia na pravidelnú dopravu |
Dod.: Eurobus a.s.
|
56.81 € |
| 2017058 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 7294202393 |
Elektrina - verejné osvetlenie 1.1.2017 - 31.1.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
230.69 € |
| 7415958317 |
Elektrina OCU 1.1.2017 - 28.2.2017 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
214.00 € |
| 00143301 |
Internet 1.2.2017 - 28.2.2017 |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 00142731 |
Internet |
Dod.: S - Team s.r.o.
|
18.26 € |
| 7253776488 |
Dodávka zemného plynu 01.02.2017 - 28.02.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
202.00 € |
| 8793024962 |
Služby pevnej siete 01/2017 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3412609666 |
Poplatok za mobilný telefon |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.97 € |
| 6793085927 |
Internet |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 20170011 |
Oprava verejného osvetlenia, demontáž vianočného osvetlenia |
Dod.: Salexcontrol s.r.o.
|
131.88 € |
| 8800324965 |
Nedoplatok |
Dod.: RTV rozhlas a televízia Slovenska
|
56.88 € |
| 1/2017 |
Pravidelná doprava za mesiace: 9.10.11.12.-2016 |
Odb.: Obec Peder
Dod.: Obec Peder
|
110.64 € |
| 5917001688 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Dod.: Poradca podnikateľa spol, s.r.o.
|
96.00 € |
| 17DD000763 |
Zverejnenie koktaktov - Zlaté stránky |
Dod.: MEDIATEL, spol s.r.o.
|
60.00 € |
| 2017/004 |
BOZP a PO za január 2017 |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 1204/17 |
Vrecia na komunálny odpad |
Dod.: FURA s.r.o.
|
39.60 € |
| 1205/17 |
Vrecia na seperovaný zber odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
10.80 € |
| 401/17 |
Nebezpečný odpad za január 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 18664/16 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu |
Dod.: FURA s.r.o.
|
14.40 € |
| 400/17 |
Zmesový komunálny odpad za január 2017 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
297.96 € |
| 330170022 |
Dotácia na pravidelnú dopravu |
Dod.: Eurobus a.s.
|
50.83 € |
| 2017018 |
Krovinorez FS-410 C-EM |
Dod.: Bistika Valter - TERRA VARI SERVIS
|
839.00 € |
| 2017029 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
| 2015/UC/600/0000027815 |
Čerpanie podzemnej vody, prenájom ponorky |
Dod.: AGRO - MOLD akciová spoločnosť
|
6209.89 € |
| 20150185 |
Platba za webstránku - 12 mesiacov |
Dod.: Webex media, s.r.o.
|
144.00 € |
| 7020006284 |
Preplatok za elektrinu 1.1.2016 - 31.12.2016 |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
-39.23 € |
| 7292803662 |
Elektrina |
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
|
327.04 € |
| 6161194 |
Aktualizácia programov |
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
|
21.00 € |
| 7422251315 |
Preplatok za obdobie 1.1.2016 -31.12.2016 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
-269.66 € |
| 7283695639 |
Dodávka zemného plynu 01.01.2017 - 31.01.2017 |
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
208.00 € |
| 7792070853 |
Služby pevnej siete 12/2016 |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
23.58 € |
| 3411638863 |
Poplatok za mobilný telefon |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
15.67 € |
| 4792131403 |
Internet |
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
|
12.71 € |
| 02/2017 |
Spracovanie miezd za mesiace 10,11,12/2016 |
Dod.: Nagyová Helena - PaM
|
207.00 € |
| 2016/180 |
BOZP a PO |
Dod.: K2 Safety s.r.o.
|
80.40 € |
| 200003532 |
Mesačný poplatok - bezpečnostná SIM |
Dod.: Jablotron Slovakia s.r.o.
|
10.76 € |
| 17192/16 |
Nebezpečný odpad za december 2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
21.60 € |
| 17191/16 |
Zmesový komunálny odpad za december 2016 |
Dod.: FURA s.r.o.
|
298.66 € |
| 330160493 |
Dotácia na pravidelnú dopravu |
Dod.: Eurobus a.s.
|
47.84 € |
| FO160148 |
Kvalifikovaný systémový certifikát |
Dod.: Disig, a.s.
|
32.40 € |
| 7/2017 |
Registrácia v databáze slovenskadatabaza.sk |
Dod.: Databanka firiem s.r.o.
|
240.00 € |
| VH/17/0180 |
Ročný preplatok za doménu |
Dod.: CBS spol, s.r.o.
|
19.12 € |
| 2016332 |
Prevádzkovanie verejného vodovodu |
Odb.: Aqua Spiš plus s.r.o.
Dod.: Aqua Spiš plus s.r.o.
|
120.00 € |
