| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8328976162 |
| Interné číslo | FD /0118 |
| Predmet | sl.pevnej siete 5/2023 |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 19-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-10-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-06-2023 |
| Dátum úhrady | 16-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Hlavná 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 |
| Poznámka | VS: 8328976162 |
