| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8405072540 |
| Interné číslo | 158/2022 |
| Predmet | Vyúčtovacia faktúra 1.1.2022 - 31.07.2022 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 12-09-2022 |
| Dátum zverejnenia | 15-09-2022 |
| Dátum vystavenia | 11-08-2022 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Žarnov, IČO: 00324965, Adresa: Žarnov 85, Mesto: Žarnov, PSČ: 04402 Dodávateľ : Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, Adresa: Mlynské nivy 44/a, Mesto: Bratislava 26, PSČ: 82511 |
| Suma s DPH | 329.48 |
| Mena | € |
| Prílohy |
slovensky_plynarensky_priemysel,_a.s._nedoplatok.pdf |
