Faktúry
naspäť
Číslo | 2190022653 |
Predmet | Vyučtovanie elektriny za verejné osv.01.04.2019-30.04.2019 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 2019-06-03 |
Dátum vystavenia | 2019-05-04 |
Dátum úhrady | 0000-00-00 |
Dátum evidencie | 0000-00-00 |
Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
Viaže sa k | |
Spôsob platby | |
Zmluvná strana | Dodávateľ: Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 81108 |
Suma s DPH | -29.08 Preplatok |
Mena | € |
Vystavená | 2019-05-04 |
Poznámka | |
Prílohy |
60173_energie2__a_s__VO.pdf |
naspäť
2016
- 23.03.2017 | 0.01 Mb
- 23.03.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017 | 0.01 Mb
- 03.01.2017
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016 | 0.01 Mb
- 03.11.2016
- 03.11.2016 | 0.01 Mb